承德市双桥区国土资源
2017年决算分析报告

一、单位情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

我局是主要负责全区土地、矿产资源管理的行政执法部门。以下简介各科室职责：

办公室

负责局里综合行文件和材料的撰写和局内各类会议的组织及会议记录的整理，负责局内后勤保障，负责综合各股室所反馈的信息材料并向上级报发，负责协助领导与上级机关及其他单位沟通、协调，负责局内文印、档案管理工作。

财务股

负责编制并执行财务计划，负责局内业务收费及票据管理，负责局内日常财务收支，负责耕地开发中资金使用情况的监督，依据各项经得定额，严格控制经费支出。

地籍股

负责全区地籍管理，负责全区土地利用总体规划共和年度计划的编制，负责地籍调查、土地变更、土地统计和辖区内土地年度动态监测，负责对辖区内征、占地项目出具规划方面的意见，负责全区国有、集体土地使用证的审核、发放，调处土地权属纠纷。

耕保股: 负责辖区集体土地征收、征用及农用地转用组卷及呈报工作。配合政府组织实施征地批前、批中、批后涉及程序、补偿安置等具体工作。负责具体制定征地补偿标准、耕地保护，特别是基本农田保护、划定、土地开发整理相关工作。负责设施农用地备案工作。负责与上级主管科室相衔接的其他业务工作。

规划股：承担国土规划、土地利用总体规划和其他专项规划的组织拟订和实施。指导、审查乡镇土地利用总体规划及其他专项规划的编制。负责项目用地初审呈报工作。

土地利用股：负责临时用地审批；耕地取土、国有土地使用权分割转让审核并组卷上报；划拨、出让、转让、改变用途、置换、收回土地使用权、企业改制土地资产处置等供地前置审核并组卷上报；土地利用动态监测监管工作；宅基地备案工作。

矿管股：

负责全区的地质、矿产资源管理，对矿产资源的开发、利用和保护实行监督，按规定权限审批采矿权，编制地质环境保护、监测规划及地质灾害防灾预案，负责矿山年检和地热、矿泉水企业年检，依法征收矿产资源补偿费及其他有关费用。

监察大队：

负责宣传贯彻国家、省、市关于土地、地矿资源法律、法规和政策，负责全区各类用地和采矿的监督、检查，对违法占地和违法采矿进行查处，会同地籍股、地矿股对土地权属纠纷、采矿纠纷进行调处，负责接待和处理群众来信来访工作。

土地登记办公室

负责全区范围内的集体土地确权登记发证工作、国有土地上个人住房、个人商业用房登记发证及抵押工作及办理国有土地上个人住房、个人商业用房划拨补办出让工作。

四个国土资源所

负责全区范围的各个乡镇农村宅基地及乡镇企业用地审核的前期工作，做好土地矿产等基础性统计工作，参与土地征用、建设项目农用地转让报批及矿产资源勘查、开采监督管理等相关工作。

2．机构情况，

独立编制机构数1个，为正科级单位。

3．人员情况。

截止2017年末我单位在职人员47人（参照公务员法管理人员29人，财政补助人员18人），退休人员9人。

（二）当年取得的主要事业成效。

积极向上争取用地指标，统筹安排指标使用，优先保障省、市、区重点项目。全年完成建设用地组卷报批4个批次，转用征收集体土地994.19亩，保障了华夏城、名人俱乐部、三道河中小学等重点项目的及时开工建设。

完成南互通公交枢纽站、承德市广仁大街改造（公交公司至广仁岭隧道段）、昊景盛域百顺园（北区）棚户区改造工程配套基础设施等17个用地预审项目的初审工作和华夏城项目、特种学校项目选址工作。

在永久基本农田划定成果的基础上，与环保局划定的生态保护红线和承德市城市总体规划充分衔接，按时保质完成我区土地利用总体规划调整完善工作，调整完善成果通过省政府批准，并已备案完毕。

全年共开展动态巡查150余次，矿山执法巡查60余次，制止新增违法用地12起，消除违法状态855平方米。立案查处土地违法违规案件15件，完成处罚程序15件。配合各部门联合执法行动9次，拆除、清理占地16000平方米，成功拆除了鑫利达物流违法用地，涉及面积2000余平方米，有力打击了违法者的嚣张气焰，取得良好社会效应。 为我区今后十年的发展用地奠定了良好的基础。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入预算安排情况。

2017年预算为500.97万元，财政拨款524.38万元。收入比上年增加4.67%。

（二）收入支出预算执行情况。

2017年财政拨款524.38万元，本年支出524.38万元，年末无结余。

1．收入支出与预算对比分析。

单位：万元

2．收入支出结构分析。

单位：万元

3．支出按经济分类科目分析。

（一）支出按经济分类科目分析。

2017年我局“三公”经费财政拨款决算支出9.49万元，比上年增加5.11万元（其中含因公出国费用2.52万元）。同比上年增加116.67%，具体支出情况如下:

1、2017年公务用车购置及维护费6.25万元，比上年增加2.5万元，同比上年增加66.67%。变动主要原因是公务用车改革，公务用车数量由3辆增加至5辆，未购置公务用车。

2、2017年国内公务接待费0.72万元，比上年增加0.09万元，同比上年增加14.29%，变动原因是开展部分新业务，导致工作业务量增加，接待费数额增加。

3、2017年经批准发生因公出国费用2.52万元。变动原因是因为2016年未发生因公出国费用。

（二）年末结转和结余情况。

年末无结余。

三、资产负债情况分析

（一）资产负债结构情况。

2017年固定资产年末余额1195.89万元，比上年增加5.02万元，同比上年增加0.42%，占资产总量的55.16％，增加变动原因为按照国土资源局部和省国土资源厅的安排部署，为保障海洋经济调查工作的顺利开展购置了打印机、计算机硬件设备，为国土资源所配置了便携式计算机，便于开展土地违法案件动态巡查工作。

应收类往来款年末余额41.63万元，比上年减少0.47万元，同比上年减少1.12%，增加变动原因收回垫付电费。

应付类往来款年末余额972.30万元，比上年减少268.38万元，同比上年减少21.63%，占资产总量的44.84％，变动原因土地征收成本收支变化。

（二）资产负债对比分析。

2017年末资产负债合计2168.19万元，比上年减少263.35万元，同比上年减少10.83%。变动原因土地征收成本收支变化。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本部门财务管理、决算组织、编报、审核情况。

我局严格遵守国家财务会计制度，认真履行财务工作职责。为进一步规范决算报送工作，成立了以局长为组长、主管局长为副组长决算领导小组，明确了职权职责，为认真按时完成决算报送工作提供了组织保证。严格审核报送材料，做到准确无误、账实相符。
（二）本部门（单位）决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。

我局严格按照《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定要求做好本部门决算信息公开执行工作。做到公开及时，内容全面、真实、完整，形式规范，促进政府效能提高，方便社会监督。

（三）对部门决算管理及报表设计的意见建议。

无意见。

（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

无。