潘家沟街道办事处部门基本情况报告 一、部门（单位）情况 （一）基本情况 1.主要职能： 在街道工委的统一领导下，行使区人民政府赋予的权力，负责本辖区的行政管理工作。宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动。负责办事处的经济工作，制定和落实发展经济规划和工作计划。组织实施上级部门下达的各项经济指标，对办事处国民经济、社会发展情况进行统计分析。依法参与城区建设和管理、协助搞好城市规划管理、市政公用设施管理、市容环境卫生管理、绿化美化、环境保护、城市防灾等工作。加强社会治安综合治理，做好外来人口管理、青少年教育和武装工作，维护社会安定团结。负责所属社区居委会建设，落实城市社区居委会组织条例，健全社区各级组织，改善居委会办公条件。积极发展社区服务业，发展多元性街道经济，不断壮大街道经济实力。落实人口计划指标，加强流动人口的计生管理工作，搞好计划生育工作。做好社区教育、文化、体育活动的组织指导、协调工作。建立健全社区服务体系，做好双拥、优抚、社会救济等基层社会保障工作。协助做好侨台事务、离退人员管理等工作。指导居民委员会工作，扶持居办经济发展，帮助居委会解决实际困难。及时向政府反映居民的意见和要求，处理人民来信来访。承办上级交办的其他工作。 2、机构情况： 我办事处下设5个股级事业机构：双桥区潘家沟街道办事处街政办公室；双桥区潘家沟街道办事处财税所；双桥区潘家沟街道办事处社会治安综合治理办公室；双桥区潘家沟街道办事处安全监管办公室；双桥区潘家沟街道办事处环保所。 3、人员情况 2017年末我办事处实有人员19名，行政在职人员7人，事业在职人员12人，退休13人(含自收自支退休1人)。 二、收入支出情况说明 （一）收入支出决算总体情况说明 部门2017年预算收支情况：2017年预算内安排的公共财政预算收入总计346.4万元，预算支出304.49万元，其中人员经费227.53万元，占总收入的65.68%；日常公用经费76.96万元，占总收入的22.22%；项目支出12.74万元，占总收入的0.37%。 （二）收入决算情况 我单位2017年度收入346.4万元，其中：信访事务5万元，基层政权和社区建设45万元、归口管理的行政单位离退休3.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出27.51万元、医疗卫生与计划生育支出9.49万元、 行政运行244.39万元、 一般行政管理事务12万元。 （三）支出决算情况 我单位2017年度支出为317.23万元。其中:基本支出304.47万元（信访事务5万元、基层政权和社区建设38.34万元、归口管理的行政单位离退休3.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出9.35万元、行政单位医疗9.49万元、行政运行231.78万元、一般行政管理事务7.53万元）项目支出127.39万元（基层政权和社区建设2.74万元、大气10万元）。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况 2017年度收入346.4万元，支出317.23万元，全部为一般公共预算财政拨款。 2017年度收入346.4万元，全部为一般公共预算财政拨款，相对2016年增加29% 。本年度支出317.23万元，较2016年增加24%。2017年支出较2016年日常公用略有增加。差异原因分析：因为办事处创城期间做牌匾、印刷创城资料，导致日常公用经费略有增加。 只有年初及时分析了解明细情况，制定明细支出计划，在执行中按计划严格执行预算，才能避免超预算情况。 2017年年初预算为269.47万元。支出为253.58万元。与2017年年终决算差异主要原因为2017年拨入的项目支出为临时性拨入，2017年增加养老保险项目，未在年初预算中体现。2017年支出较2016年日常公用略有增加。 三、“三公”经费支出决算情况说明 2017年度，潘家沟街道办事处“三公”经费公共预算财政拨款决算支出 0 万元，比年初预算减少（增加） 0 万元，下降（增长） 0 %；比上年减少（增加） 0 万元，同比下降（增长） 0 %。具体支出情况如下：（一）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，比年初预算减少（增加） 万元，下降（增长） 0 %；比上年减少（增加） 0 万元，同比下降（增长） 0 %。①公务用车购置支出 0 万元，比年初预算减少（增加） 0万元，下降（增长） 0 %；比上年减少（增加） 0万元，同比下降（增长） 0 %。②公务用车运行维护费支出 0万元，比年初预算减少（增加） 万元，下降（增长） 0 %；比上年减少（增加） 0 万元，同比下降（增长） 0 %。（二）公务接待费支出 0 万元，比年初预算减少（增加） 0 万元，下降（增长）0 %；比上年减少（增加） 0万元，同比下降（增长） 0 %。（三）因公出国（境）费支出 0 万元，比年初预算减少（增加） 0 万元，下降（增长） 0 %；比上年减少（增加）0 万元，同比下降（增长） 0 %。我单位三公经费变动主要原因分别是： 无公务接待费、因公出国（境）费用及培训费。 因公出国（境）情况:本年度组织因公出国（境）团 0 人次，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 人次。 公务车辆购置及保有情况:本年购置公务用车 0辆，年末公务用车保有量0 辆。 公务接待情况：本年公务接待 0 批次，0人次 四、关于机关运行经费支出。 2 017年度本部门机关运行经费支出76.96万元，其中：办公及印刷费304550元、邮电费32000元、差旅费155569.8元、办公用房水电费30866.15元、劳务费168124.36元、办公用房取暖费23982.8元。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。 五、关于政府采购支出。 2017年度本部门政府采购支出总额0.55万元，其中：政府采购货物支出0.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。 六、关于国有资产占用情况。 截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。 七、 关于预算绩效管理工作开展情况说明。 附绩效管理说明表 八、其他重要事项的说明。无 九、关于专业名词解释。 （一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 （三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 （四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 （六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 （七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 （八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 （九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出 （十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。 （十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 （十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。 （十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。 （十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。 （十六） 机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。