按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《承德市市级预算公开办法》规定，现将2018年部门预算公开如下：

一、部门主要职责及机构设置情况

1、部门职责

（一）贯彻执行国家卫生和计划生育工作方针、政策和法律、法规，落实国家、省、市制定的卫生和计生方针政策；推进医药卫生体制改革；拟定全区卫生和计划生育规划和政策措施，监督实施卫生和计划生育技术标准和技术规范；统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施；依据有关法律法规，起草卫生、食品安全的相关规范性文件。

（二）组织实施国家基本药物制度和承德市药物政策；拟定全区基本药物采购、配送、使用政策措施。

（三）负责全区疾病预防控制，承担全民健康教育工作；负责和指导全区急慢性传染病、地方病、职业病及重大疾病的综合防治工作，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预；负责卫生应急工作，制定卫生应急预案；负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，指导实施突发公共卫生事件预防控制与医疗救援等应急处置。

（四）贯彻国家中医工作的方针政策，加强中医药人才培养、中医药师承教育，拟定全区中医药工作计划及发展规划，并组织实施；负责中医药行业监督管理，指导中医医疗及中西医结合工作；负责调处中医医疗纠纷。

（五）组织制定并实施农村卫生、社区卫生发展规划和政策措施；规划并指导社区卫生服务体系建设；负责新型农村合作医疗的综合管理。

（六）制定全区妇幼卫生发展规划和政策并组织实施；负责妇幼保健工作的综合管理、监督和审批，指导母婴保健专项技术的实施；负责母婴保健技术服务许可合格证审批；负责医疗、保健机构母婴保健技术服务许可证审批；负责母婴保健技术人员合格证。

（七）指导规范卫生行政执法工作，按照职责分工负责医疗卫生、职业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生的监督、管理和审批工作；负责公共场所和饮用水的卫生安全监督、管理和审批工作；负责传染病防治监督。

（八）推进公立医院改革，组织建立规范的公立医院管理体制和运行机制。负责医疗机构医疗服务的全行业监督管理，制定医疗机构医疗服务、技术、医疗质量管理的政策、规范、标准医疗机构设置审批及执业许可；负责医疗机构新、改、扩建职业病危害放射防护建设项目预评价审核、医疗机构新建、改建、扩建放射性职业病危害建设项目竣工验收。组织制定医疗卫生职业道德规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督体系；负责护士延续、注册医师资格及执业注册、变更注册及重新注册。

（九）制定全区医疗卫生科技发展规划，组织开展继续医学教育和毕业后医学教育工作。

（十）指导卫生人才队伍建设工作，组织制定全区卫生人才发展规划。指导卫生事业单位岗位设置和人事制度改革；协调有关部门搞好卫生专业技术人员职务的评聘工作。

（十一）负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十二）根据区政府确定的人口控制目标，拟订全区人口和计划生育中长期规划和年度计划；拟订全区人口和计划生育事业发展计划；负责全区与计划生育相关的人口统计工作，组织实施人口和计划生育抽样调查、参与全区人口统计数据的分析研究；对人口和计划生育事业发展规划、人口和计划生育目标管理责任制执行情况进行监督评估。

(十三) 认真落实国家、省、市制定的人口和计划生育方针政策；协助有关部门制定相关社会经济政策，推动出生人口性别比综合治理工作；依照《中华人民共和国人口与计划生育法》和《河北省人口与计划生育条例》负责对全区人口和计划生育工作进行监督、指导和协调。

（十四）根据《河北省人口与计划生育条例》的有关政策规定，承办《第二个子女生育证》签发及收养和特殊情况生育等资格的审查工作；具体承办辖区内计划生育案件中经济处罚、行政复议和起诉、应诉等项工作；负责人口和计划生育工作中的信访接待事宜和政策法规咨询解答工作；热情接待来访群众，为他们提供满意周到的服务。

（十五）拟定人口和计划生育宣传教育工作规划，组织并开展全民性人口和计划生育宣传教育。

（十六）综合管理计划生育技术服务工作；配合卫生部门做好生殖健康服务，提高出生人口素质，指导和监督计划生育技术服务和药具发放工作；推动实施计划生育生殖健康促进计划，提高人口素质，协同有关部门降低出生缺陷人口数量。

（十七）深入开展宣传《流动人口计划生育管理办法》，切实加强《流动人口婚育证明》颁证、验证的力度；协调好有关部门对流动人口和城镇特殊人群的综合治理。负责推动建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。

（十八）培训信访工作人员和基层计生干部，提高其业务素质和工作职能。

（十九）承担区防治艾滋病工作委员会、区地方病防治领导小组的日常工作。

（二十）承办区委、区政府交办的其他事项。

2、内设机构

根据上述职责，双桥区卫生和计划生育局设6个内设机构。

科室名称	科室性质	经费保障形式
办公室	行政	财政拨款
人事股	行政	财政拨款
财务股	行政	财政拨款
规划统计办公室	行政	财政拨款
政策法规股（宣传教育股）	行政	财政拨款
（六）医政股	行政	财政拨款

（一）办公室（党群办公室、流动人口服务管理办公室）

协助局领导组织综合性调研,负责综合协调机关政务工作; 制定机关各项工作制度; 组织协调人口和计划生育工作有关问题的调查研究和综合分析；承办双桥区人口和计划生育领导小组办公室的具体事宜；推进人口和计划生育工作的综合治理；推动计划生育“三结合”工作的开展；负责组织会议、文电处理、秘书事务、机要保密、信息传递、来信来访;起草全局综合性文件及会议材料等;协调督促办理人大代表建议、政协提案;负责机关房屋及办公设备维修、车辆管理等后勤服务管理工作;负责安全保卫与社会治安综合治理等工作，承办领导交办的其他事项。负责全局党务和工、青、妇工作。

拟订流动人口计划生育服务管理工作规划、政策，指导基层建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制，负责流动人口计划生育区域协作。

（二）人事股

拟订全区卫生和计划生育人才发展规划和政策草案并指导实施, 负责局机关、所属单位的人事管理,指导卫生和计划生育事业单位岗位设置管理及人事制度改革工作;协助有关部门做好卫生和计划生育系统的机构设置、人员编制的申报及核定工作；按着干部管理权限规定，负责职工教育、考核任免工作；负责职工奖惩、工资福利、调配工作；负责系统内科级以下干部人事档案、干部统计、事业单位专业技术人员专业技术职务评聘工作。负责机关和所属事业单位的离退休干部工作。

（三）财务股

负责机关和直属单位预决算、财务、资产管理和内部审计工作，负责医疗器械政府采购工作，提出医疗服务和药品价格政策的建议；指导和监督社会抚养费管理。负责基层卫生和计划生育机构装备资金分配及设备的统一招标采购工作；负责全区医疗卫生服务价格和收费项目执行情况的监督管理工作；负责区属医疗卫生和计划生育财政预算编制和组织实施工作；负责全区卫生和计划生育专项资金监督管理工作；负责机关财务和固定资产管理工作；负责区属医疗卫生和计划生育单位财务、会计、固定资产的监督管理与内部审计；负责全区国内外贷款卫生项目、无偿援助卫生项目的引进、利用、还贷的管理工作；

（四）规划统计办公室

拟订全区卫生和计划生育事业中长期发展规划和年度计划；负责全区区域卫生和计划生育规划的编制与实施，统筹规划与协调全区卫生和计划生育资源配置；负责全区医疗卫生和计划生育单位重大投资建设项目的管理工作；负责农村卫生和计划生育基础设施建设项目的立项、组织实施和监督管理工作；负责大型医用设备配置规划与监督管理工作；负责全区卫生和计划生育统计工作；拟制全区中长期人口规划和年度人口出生计划，考核评估人口计划执行结果和目标管理责任制落实情况；加强人口规模、趋势、素质、结构等人口和计划生育重大问题的战略性、前瞻性研究，推动人口和计划生育工作的综合治理，促进人口与社会经济协调和可持续发展；协调有关部门制定有利于人口和计划生育工作的社会经济政策；协调有关部门对流动人口和城镇特殊人群的计划生育管理，指导全区流动人口、城市和城镇特殊人群计划生育综合管理与服务工作。承担卫生和计划生育系统信息化建设。

（五）政策法规股（宣传教育股）

办理《第二个子女生育证》签发及收养和特殊情况生育等资格审查工作；具体承办辖区内计划生育案件中经济处罚、行政复议和起诉、应诉等项工作；负责计划生育工作中的信访接待事宜和政策法规咨询解答工作；负责指导全区人口和计划生育宣传培训等工作。拟订人口和计划生育宣传教育工作的规划，组织开展全民性人口和计划生育宣传教育工作。协调新闻、宣传、文化等部门开展人口和计划生育宣传工作。规范对人口和计划生育宣传品的管理。组织、协调人口理论学习与研究。负责人口和计划生育对外宣传工作。

（六）医政股

拟订全区疾病预防控制体系建设规划，并负责组织实施、管理和考核工作；拟订全区传染病、地方病、慢性非传染性疾病及与公共卫生相关疾病的防治规划和措施并组织实施;拟订全区免疫规划并组织实施，负责预防用生物制品的使用管理；负责较大疫情的紧急处置工作；负责区地方病防治领导小组办公室、艾滋病防治工作委员会办公室的日常管理工作；承担有关行政复议和行政应诉；承担机关有关规范性文件的合法性审核；拟订卫生宣传规划，组织开展卫生法制与卫生标准的宣传工作。承担有关行政复议和行政应诉工作；拟订卫生监督体系建设规划，负责全区卫生系统职工普法培训；贯彻执行国家在医政方面的方针、政策，研究指导全区公立医院改革工作；组织落实医疗机构执业、医疗技术应用、医疗质量和服务、临床用血机构管理等有关政策、规范、标准；负责医疗质量、安全、服务和评价工作；指导医院药事、临床重点专科建设、医院感染控制、医疗急救体系建设、临床试验室管理等有关工作；负责医疗机构设置审批、执业许可；负责查处已取得《医疗机构许可证》的机构在诊疗活动（包括临床用血）中发生的违法违规行为；负责麻醉药品的使用准入，指导医院合理用药；负责重大人员伤亡事件的紧急救援工作;组织实施城市医疗支援农村医疗工作；协助组织征兵、招生、出国人员体检工作；拟订全区中医药事业的发展规划、政策，参与重大中医药项目的规划和组织实施；承担中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等监督管理责任；参与规划中医医疗、科研机构的结构布局及其运行机制的改革；组织实施各类中医医疗、保健等机构管理规范和技术标准；负责监督和协调医疗、研究机构的中西医结合工作，组织实施有关管理规范和技术标准;协调处理中医（中西医结合）医疗机构的医疗事故争议；红十字工作由医政股承担，对外挂红十字会牌子；红十字会职责：开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病员和其他受害者实施救助；开展人道主义领域内的社区服务和社会公益活动；普及卫生救护和防病知识，组织群众参加初级卫生救护培训和现场救护；开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动；通过人道主义的救助活动，为政府分忧，为群众解难，扶贫济困；完成区委区政府交办的其他工作；拟订全区农村卫生、社区卫生服务的发展规划和服务标准并组织实施；指导初级卫生保健规划的实施；负责社区卫生服务机构规划、设置、审批；组织实施乡村医生、社区医生培训工作。拟定健康教育、健康促进规划并指导实施；拟订全区妇幼卫生保健工作发展规划和服务标准；指导辖区妇幼保健机构建设;承担危害妇女儿童健康的常见病、多发病工作;会同有关部门做好计划生育技术服务的质量监督、业务指导及女职工的劳动保护工作。依法监督母婴保健专项技术的实施;统筹协调健康教育工作。

党委负责机关和所属事业单位的党群工作。

3、人员构成

双桥区卫生和计划生育局机关行政编制15名。其中书记兼任局长1名，副局长3名，党委专职副书记1名，纪检书记1名，区人口和计划生育协会常务副会长兼任副局长1名（正科级，不占副局长领导职数），区人口和计划生育协会专职副会长1名（副科级），股级领导职数6名。

机关工勤人员编制2名。

4、预算单位构成

卫计部门决算单位由卫计机关本级、区疾控中心、区卫生监督所、区妇幼保健计划生育服务中心、狮子沟防治院、西大街社区卫生服务中心、双峰寺中心卫生院、大石庙镇中心卫生院、水泉沟镇卫生院、牛圈子沟镇卫生院十个独立核算单位构成。

二、部门预算安排的总体情况

双桥区卫生和计划生育局预算收入合计为4203.18万元，其中：财政拨款收入 4203.18万元，上级补助收入 0元，事业收入0元，其他收入0 元 。

本年支出合计4203.18 万元，其中：基本支出2029.66万元，项目支出2173.52万元，上缴上级支出 0 元，对附属单位补助支出0元。

2018年部门预算收支安排4203.18万元较2017年增加107.05万元，其中：基本支出减少409.2万元，主要是减少人员经费；项目支出增长516.25万元，主要是卫生计生项目增加。

三、机关运行经费安排情况

承德市双桥区卫生和计划生育局机关运行经费预算安排87.02万元，其中：办公费8万元、水费0.6万元、电费7万元、公务移动通讯补贴7.02万元、邮电费6万元、办公用房取暖费11.6万元、物业管理费0.36万元、维修维护费0.2万元、会议费0.6万元、印刷费0.9万元、专用材料费13.8万元、劳务费15.3万元、培训费0.2万元、公务接待费2万元、差旅费2.6万元、办公设备购置费2.2万元、公务用车运行维护费8.64万元。

四、三公经费预算情况说明

2018年双桥区财政局单位“三公”经费公共预算财政拨款决算支出10.64 万元，比上年减少 13.46 万元，同比减少55.85%。具体支出情况如下：（一）公务用车购置及运行维护费支出 8.64 万元，同比减少 12.46万元，同比减少59.05%。①公务用车购置支出 0万元，同比下降或增长0%。②公务用车运行维护费支出8.64万元，同比减少59.05%。（二）公务接待费支出 2 万元，同比减少50%。（三）因公出国（境）费支出 0万元，同比下降或增长0%。我单位三公经费变动主要原因分别是：减少公务用车运行维护费，规范公车管理。我单位一直认真贯彻落实中央八项规定，严格公车管理、严禁公车私用，节约公务用车费用。切实明确公务用车使用、责任安全。节假日期间，公务车辆一律入库封存停驶，因工作需要派车的，必须严格履行派车手续。严禁公车私用，认真贯彻执行中央、省、市关于严禁公车私用的有关规定。

因公出国（境）情况:本年度组织因公出国（境）团0人次，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0人次。

公务车辆购置及保有情况:本年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量卫计局 3 辆、疾控1辆、监督2辆。

五、绩效预算信息

总体绩效目标：

区卫计局要贯彻落实国家、省、市、区各项卫生和计划生育方针政策，做好卫生和计划生育各项工作。相关绩效目标如下：

1.严格贯彻执行国家卫生和计划生育工作方针、政策和法律、法规，落实国家、省、市制定的卫生和计生方针政策。

2.积极推进医药卫生体制改革，组织实施国家基本药物制度和承德市药物政策；拟定全区基本药物采购、配送、使用政策措施。

职责分类绩效目标：

1.完成全区疾病预防控制工作，进行全民健康教育工作；指导全区做好急慢性传染病、地方病、职业病及重大疾病的综合防治工作，对重大疾病实施防控与干预；做好突发公共卫生事件监测预警和风险评估，对突发公共卫生事件与医疗救援等及时作出应急处置。

2.贯彻国家中医工作的方针政策，加强中医药人才培养、中医药师承教育，并对中医药行业进行监督管理。

3.制定全区妇幼卫生发展规划和政策并组织实施；做好妇幼保健工作的综合管理、监督和审批，指导母婴保健专项技术的实施。

4.规范卫生行政执法工作，做好医疗卫生、职业卫生、放射卫生和学校卫生的监督、管理工作；对公共场所和饮用水的卫生安全进行监督、管理工作。

5.扎实推进公立医院改革，组织建立规范的公立医院管理体制和运行机制。

6.做好重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

7.根据区政府确定的人口控制目标，拟订全区人口和计划生育中长期规划和年度计划；拟订全区人口和计划生育事业发展计划；做好全区与计划生育相关的人口统计工作。

8.严格落实“两孩”政策。

9.做好区防治艾滋病工作委员会、区地方病防治领导小组的日常工作。

部门职责-工作活动绩效目标